公司是協(xié)同管理軟件領(lǐng)域龍頭廠商

公司主要從事協(xié)同管理軟件產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù),是國內(nèi)協(xié)同管理軟件領(lǐng)域的龍頭廠商。公司目前已經(jīng)形成e-office、e-cology、e-weaver 和eteams 四大產(chǎn)品系列,全面覆蓋大中小微類型的客戶。目前公司的系列產(chǎn)品已經(jīng)在30 多個行業(yè)的超過8000 家客戶中成功應(yīng)用。2015 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.17 億,2013 年-2015 年的年均復(fù)合增長率達到16.34%。

企業(yè)對協(xié)同管理需求提升,公司重視技術(shù)研發(fā)積極云端轉(zhuǎn)型

協(xié)同管理軟件輔助企業(yè)實現(xiàn)流程規(guī)范、知識共享、信息溝通、事件協(xié)作等功能。隨著組織內(nèi)部管理信息化的加速和移動互聯(lián)網(wǎng)的進一步普及,協(xié)同管理軟件行業(yè)的潛在需求不斷被激發(fā)。同時隨著SaaS 形態(tài)的企業(yè)級服務(wù)在我國滲透率逐漸提升,海量中小微企業(yè)的云端協(xié)同管理需求也相應(yīng)產(chǎn)生。公司多年來高度重視研發(fā)投入,近三年研發(fā)費用占收入比重均超過13%,目前已經(jīng)推出面向小微企業(yè)的輕量級SaaS 化的協(xié)同管理云服務(wù)平臺。

募集資金2.1 億元鞏固細分領(lǐng)域競爭優(yōu)勢

募資總金額為2.10 億元,將分別投入泛微協(xié)同管理軟件系列研發(fā)升級項目、泛微營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目和泛微小微企業(yè)協(xié)同辦公云服務(wù)項目。募投項目將繼續(xù)鞏固公司在協(xié)同管理領(lǐng)域的競爭力,同時也將加快公司云端轉(zhuǎn)型速度。

16-18 年業(yè)績分別為1.13 元/股、0.97 元/股、1.10 元/股根據(jù)公司本次發(fā)行計劃,假設(shè)本次發(fā)行1667 萬股,預(yù)計公司16-18 年收入增速分別為22 %、24%、24%,凈利潤增速分別為12%、14%、13%,攤薄后EPS 分別為1.13 元、0.97 元、1.1 元。

風(fēng)險提示

公司業(yè)績季節(jié)性波動較大的風(fēng)險;稅收優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險;云端SaaS應(yīng)用對傳統(tǒng)軟件模式的變革風(fēng)險。